Kommunstyrelsen föreslår omfördelning från skola till äldreomsorg

Kommunstyrelsen i Trosa föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet för 2026, med ett prognostiserat överskott på 29,6 miljoner kronor, och samtidigt genomför en omfördelning av pengar från barn- och utbildningsverksamheten till äldreomsorgen.

Förslag till beslut

Delårsrapporten per den 31 augusti 2026 visar att Trosa kommun väntas göra ett helårsresultat på 29,6 miljoner kronor, vilket är 29,7 miljoner kronor bättre än budget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet och helårsprognosen vid nästa sammanträde.

I anslutning till delårsbokslutet föreslår kommunstyrelsen också en konkret omfördelning av budgetmedel. Ur den centrala bufferten, totalt 4,5 miljoner kronor, görs justeringar där:

• 11,2 miljoner kronor dras från humanistiska nämndens barnomsorg och utbildning.
• 15,7 miljoner kronor tillförs vård- och omsorgsnämnden.

Bakgrunden till beslutet finns i Trosa: Vård och omsorg väntas visa plus 2026, som beskriver den ekonomiska utvecklingen i vård- och omsorgsnämnden.

Ändringarna motiveras av att antalet förskolebarn och grundskoleelever blivit lägre än beräknat, samtidigt som antalet äldre invånare är högre än vad budgeten utgick från.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har behandlat delårsbokslutet och helårsprognosen för Trosa kommun per den 31 augusti 2026. Enligt underlaget beror det starka resultatet bland annat på att kommunens verksamheter lyckats hålla nere sina kostnader.

Humanistiska nämnden, som ansvarar för bland annat barnomsorg och utbildning, visar i prognosen ett överskott på 29,2 miljoner kronor bättre än budget, inklusive resultatöverföring från 2025. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor mot budget när tidigare års resultatöverföring räknas in.

Totalt redovisar de skattefinansierade verksamheterna, exklusive kommungemensamma och finansiella poster, ett överskott på 37,6 miljoner kronor. Avgiftsfinansierad verksamhet visar ett plus på 2,5 miljoner kronor.

Kostnader och finansiering

Den centrala bufferten i kommunens budget används för att jämna ut effekter av volymförändringar inom bland annat skola och äldreomsorg. I år är trycket större inom äldreomsorgen än minskningen inom barn- och utbildning. Det gör att nettot av omfördelningen blir en minskad budget för den centrala bufferten.

Med de föreslagna justeringarna minskar alltså anslaget till barn- och utbildningsverksamheten med 11,2 miljoner kronor, medan äldreomsorgen förstärks med 15,7 miljoner kronor. Skillnaden täcks genom att den centrala bufferten minskas med 4,5 miljoner kronor.

Konsekvenser för verksamheter och invånare

Enligt kommunstyrelsens underlag innebär omfördelningen att resurser styrs till den del av verksamheten där behoven växer snabbast, det vill säga äldreomsorgen. Samtidigt gör minskade elevkullar att kostnaderna i förskola och grundskola blir lägre, vilket gör att budgeten där inte behöver utnyttjas fullt ut.

För kommuninvånarna innebär förslaget att mer av kommunens resurser avsätts till vård och omsorg för äldre, inom ramen för ett år där kommunen som helhet väntas göra ett betydande överskott.

Tidsplan och nästa steg

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 oktober 2026 inom ramen för delårsbokslut 2026. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige, som väntas ta ställning till delårsbokslutet och de föreslagna omfördelningarna vid nästa fullmäktigesammanträde.

Källa: Kommunstyrelsen, 21 oktober 2026, delårsbokslut 2026 för Trosa kommun.