Kommunstyrelsen föreslår fördelning av årets överskott

Kommunstyrelsen i Trosa kommun har behandlat årsredovisningen för 2025 och föreslår hur överskottet ska hanteras. Samtidigt avslogs ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna om riktade satsningar till barn, unga och äldre.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen för 2025. Förslaget innebär också beslut om hur årets resultat och resultatenheternas överskott ska hanteras.

Trosa kommun redovisar ett positivt resultat på 60,5 miljoner kronor för 2025. Nämndernas skattefinansierade verksamhet visar sammantaget ett överskott mot budget på 38,3 miljoner kronor, medan avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 5,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att 13,158 miljoner kronor av resultatenheternas överskott överförs till skola och förskola som budgetjustering 2026, och 7,085 miljoner kronor till resultatenheterna inom vård och omsorg. Samtidigt minskas finansförvaltningens budget 2026 med motsvarande 20,243 miljoner kronor.

Vidare föreslås att 84,453 miljoner kronor i ej avslutade investeringsmedel förs över till 2026 samt att 49,7 miljoner kronor av balanskravsresultatet avsätts till resultatreserven.

Bakgrund

Årsredovisningen för 2025 visar enligt underlaget ett starkt ekonomiskt resultat för Trosa kommun. Bland förklaringarna till överskottet nämns kraftigt minskade pensionskostnader, som ensamt ger ett överskott på 23,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Årsredovisningen omfattar både Trosa kommun och den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen ska lämna förslag till kommunfullmäktige om godkännande av årsredovisningen och om hur resultatet ska disponeras.

Socialdemokraternas förslag röstades ned

Socialdemokraterna lade ett tilläggsyrkande om att använda 3,4 miljoner kronor av överskottet till sex konkreta satsningar:

• gratis sommarbusskort för barn och unga
• utökade feriearbeten
• frukost i skolan
• fria arbetsskor inom förskola och äldreomsorg
• kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga
• att inkludera matleverans för äldre i högkostnadsskyddet

Förslaget fick stöd av Vänsterpartiet men avslogs av majoriteten. Efter propositionsordning konstaterade ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt kontorets ursprungliga förslag, utan Socialdemokraternas tillägg.

Omröstning och reservationer

Socialdemokraterna reserverade sig skriftligen mot beslutet. I reservationen motiverar de sitt ställningstagande med att de anser att överskottet borde användas för att mildra besparingar i skola och äldreomsorg.

Tidsplan och nästa steg

Nästa steg är att kommunfullmäktige tar ställning till årsredovisningen för 2025, den sammanställda redovisningen och förslaget om hur resultatet samt resultatenheternas överskott ska hanteras.

Källa: Kommunstyrelsen i Trosa kommun, sammanträde 2026-04-08.