Teknik- och servicenämnden lämnar delårsbokslut och prognos för 2026

Teknik- och servicenämnden i Trosa kommun har beslutat att överlämna sitt delårsbokslut och sin helårsprognos för 2026 till kommunstyrelsen. Beslutet omfattar både skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter och inkluderar ett godkännande av helårsprognosen.

Förslag till vidare hantering

Nämnden har godkänt delårsbokslutet och helårsprognosen för 2026 och överlämnar nu underlaget till kommunstyrelsen för fortsatt budget- och prioriteringsarbete.

Bakgrund

Delårsrapporten visar att de skattefinansierade verksamheterna inom teknik- och servicenämnden redovisar ett underskott på 3,6 miljoner kronor fram till och med augusti 2026. För helåret beräknas underskottet bli en negativ budgetavvikelse på 10,6 miljoner kronor.

En stor del av avvikelsen förklaras av ökade avskrivningskostnader för Häradsgårdens kök, kostnader för rivning samt högre kapitaltjänstkostnader. Fastighetsverksamheten belastas särskilt av högre avskrivningar, där prognosen pekar på cirka 3 miljoner kronor i ökade kostnader kopplade till Häradsgårdens kök.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare godkänt ett samlat underskott för fastighet och gata om drygt 9,1 miljoner kronor, vilket enligt den aktuella prognosen nu förstärks ytterligare.

Kostnader och finansiering

De skattefinansierade delarna av nämndens verksamhet väntas sammantaget få en negativ budgetavvikelse på 10,6 miljoner kronor för 2026. Delårsperioden januari–augusti visar redan ett underskott på 3,6 miljoner kronor.

Inom fastighetsverksamheten beräknas ökade avskrivningskostnader för Häradsgårdens kök uppgå till cirka 3 miljoner kronor. Dessa kostnader bidrar tydligt till det samlade underskottet för de skattefinansierade verksamheterna.

VA och renhållning visar överskott

De avgiftsfinansierade verksamheterna, framför allt vatten och avlopp (VA) och renhållning, redovisar ett överskott på 728 000 kronor för perioden januari–augusti 2026. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 2,5 miljoner kronor.

VA-verksamheten beräknas landa 1,85 miljoner kronor bättre än budget. Det finns också ett kvarstående balanseringskrav inom VA på –665 000 kronor, som bedöms kunna återhämtas genom årets prognostiserade överskott.

I delårsbokslutet framhålls att ett positivt resultat är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen för VA-verksamheten. Det innebär att årets överskott bidrar till att stärka ekonomin inför kommande investeringar.

Tidsplan och nästa steg

Nämndens måluppföljning har påbörjats och kommer att kompletteras i samband med helårsbokslutet för 2026. De samlade ekonomiska resultaten från delårsbokslutet och prognosen ska utgöra ett viktigt underlag för kommunstyrelsens fortsatta arbete med budget och prioriteringar.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen enligt nämndens beslut.